Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
Overhead (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2020 | Begroot 2020 |
---|---|---|
Salarissen | 21.046 | 23.736 |
Inhuur derden | 2.745 | 0 |
Algemene en advieskosten | 117 | 176 |
Overige personeelslasten | 95 | 76 |
Opleidingen | 288 | 367 |
Directe uren naar producten | -14.055 | -14.447 |
Totaal personeelslasten | 10.236 | 9.907 |
Huisvesting | 1.040 | 985 |
Informatievoorziening & automatisering | 2.387 | 2.319 |
Facilitaire dienstverlening | 396 | 491 |
Materieel Technisch Wijkbeheer | -65 | 0 |
Organisatieontwikkeling | 67 | 75 |
Personeelsbeleid & -beheer | 201 | 276 |
Totaal indirecte lasten | 4.091 | 4.145 |
Begroting en verantwoording | 75 | 75 |
Communicatie | 80 | 65 |
Juridische kwaliteitszorg | 262 | 260 |
Documentaire informatievoorziening | 196 | 224 |
Representatie | 39 | 79 |
Totaal overhead producten | 653 | 704 |
Totaal | 14.915 | 14.756 |
Herbouw gemeentekantoor na calamiteit | 1.013 | 0 |
Totaal overhead | 15.928 | 14.756 |