Jaarrekening

Overhead

Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
  • personeel en organisatie;
  • de gemeentesecretaris;
  • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
  • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
  • documentaire informatievoorziening (DIV);
  • managementondersteuning primair proces.

Overhead (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2020

Begroot 2020
(na wijziging)

Salarissen

21.046

23.736

Inhuur derden

2.745

0

Algemene en advieskosten

117

176

Overige personeelslasten

95

76

Opleidingen

288

367

Directe uren naar producten

-14.055

-14.447

Totaal personeelslasten

10.236

9.907

Huisvesting

1.040

985

Informatievoorziening & automatisering

2.387

2.319

Facilitaire dienstverlening

396

491

Materieel Technisch Wijkbeheer

-65

0

Organisatieontwikkeling

67

75

Personeelsbeleid & -beheer

201

276

Totaal indirecte lasten

4.091

4.145

Begroting en verantwoording

75

75

Communicatie

80

65

Juridische kwaliteitszorg

262

260

Documentaire informatievoorziening

196

224

Representatie

39

79

Totaal overhead producten

653

704

Totaal

14.915

14.756

Herbouw gemeentekantoor na calamiteit

1.013

0

Totaal overhead

15.928

14.756

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 13:15:49 met de export van 06/22/2021 13:00:14