Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 | ||||||||
Rekening 2020 | na wijziging | primitief | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
1 | Veiligheid | 70 | -3.753 | -3.683 | 59 | -3.428 | -3.369 | 72 | -3.309 | -3.237 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 161 | -5.407 | -5.246 | 115 | -5.484 | -5.369 | 185 | -5.442 | -5.257 |
3 | Economie | 8.714 | -4.803 | 3.911 | 4.462 | -6.094 | -1.632 | 4.436 | -5.488 | -1.052 |
4 | Onderwijs | 260 | -4.067 | -3.807 | 319 | -4.311 | -3.992 | 245 | -4.104 | -3.859 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 867 | -8.468 | -7.601 | 869 | -8.690 | -7.821 | 491 | -8.279 | -7.788 |
6 | Sociaal domein | 13.850 | -49.706 | -35.856 | 9.559 | -46.689 | -37.130 | 9.266 | -43.347 | -34.081 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.235 | -11.557 | -1.322 | 10.509 | -11.700 | -1.191 | 10.245 | -11.476 | -1.231 |
8 | Volkshuisv., RO en stedelijke vernieuwing | 3.754 | -5.710 | -1.956 | 2.842 | -4.979 | -2.137 | 2.413 | -4.801 | -2.388 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 1.347 | -5.586 | -4.239 | 970 | -5.804 | -4.834 | 844 | -6.613 | -5.769 |
Subtotaal programma's | 39.258 | -99.058 | -59.800 | 29.704 | -97.179 | -67.475 | 28.197 | -92.859 | -64.662 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 81.256 | -20 | 81.236 | 81.185 | -130 | 81.055 | 79.027 | -173 | 78.854 | |
Overhead | 1.454 | -17.382 | -15.928 | 1.891 | -16.648 | -14.757 | 16 | -13.660 | -13.644 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 121.968 | -116.464 | 5.504 | 112.780 | -113.957 | -1.177 | 107.240 | -106.692 | 548 | |
Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves | ||||||||||
1 | Veiligheid | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 140 | -108 | 32 | 175 | -105 | 70 | 88 | -105 | -17 |
3 | Economie | 752 | -5.561 | -4.809 | 738 | -131 | 607 | 75 | 0 | 75 |
4 | Onderwijs | 20 | -12 | 8 | 20 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 146 | -36 | 110 | 156 | -16 | 140 | 54 | -8 | 46 |
6 | Sociaal domein | 2.721 | -3.864 | -1.143 | 2.804 | -3.864 | -1.060 | 629 | -3.000 | -2.371 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 137 | -27 | 110 | 300 | -51 | 249 | 300 | 50 | 350 |
8 | Volkshuisv., RO en stedelijke vernieuwing | 620 | -777 | -157 | 707 | -307 | 400 | 505 | 0 | 505 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 3.811 | -3.402 | 409 | 3.854 | -3.385 | 469 | 4.089 | -3.538 | 551 |
Subtotaal reserves | 8.362 | -13.787 | -5.425 | 8.769 | -7.871 | 898 | 5.755 | -6.601 | -846 | |
Gerealiseerd resultaat | 130.330 | -130.251 | 79 | 121.549 | -121.828 | -279 | 112.995 | -113.293 | -298 | |