9. Bestuur en ondersteuning

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .

9

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2020

Begroot 2020 na wijz.

Begroot 2020 primitief

9.1

Bestuur

-1.905.583

-1.911.099

-1.915.279

60014

Gemeenteraad

-588.105

-583.400

-583.400

60015

Raadsfracties

-26.563

-40.500

-40.500

60016

Rekenkamercommissie

-47.311

-59.700

-39.700

60017

Griffie

-297.194

-287.569

-311.749

60018

College van B&W

-946.410

-939.930

-939.930

9.2

Burgerzaken

-851.429

-983.850

-975.850

60001

Basis registratie personen (BRP)

-692.793

-801.300

-801.300

60002

Burgerlijke stand

-126.970

-151.750

-151.750

60003

Verkiezingen

-31.666

-30.800

-22.800

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.491.021

-1.293.768

-1.095.958

60004

Eigendommen

-386.341

-342.807

-339.067

60005

Overige gebouwen

-619.526

-627.620

-533.550

60006

Gronden algemeen

-485.154

-323.341

-223.341

9.4

Overhead

-17.381.974

-16.647.696

-13.660.263

60050

Directie

-331.411

-310.763

-293.439

60051

Stafafdeling

-800.212

-817.067

-824.643

60052

Team Technisch Wijkbeheer

-99.859

-152.772

-147.220

60053

Materieel TWB

27.953

0

0

60054

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

-250.640

-246.292

-245.206

60055

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

-974.262

-975.885

-933.585

60056

Facilitair

-395.953

-490.986

-490.286

60057

Huisvesting gem.kantoor/-werf

-1.048.747

-984.968

-1.152.580

60058

Representatie

-38.627

-78.760

-83.760

60059

Team Informatievoorziening

-2.292.392

-2.262.770

-1.591.498

60060

Automatisering

-1.759.926

-1.542.742

-2.152.983

60061

Documentaire informatievoorz.

-196.478

-224.010

-208.010

60062

Team P&O/Communicatie

-1.469.425

-1.491.564

-1.258.274

60063

Personeelsbeheer

-737.354

-208.555

-427.541

60064

Personeelsontwikkeling

-168.262

-158.968

-138.830

60065

Organisatieontwikkeling

-77.790

-85.000

-74.600

60066

Communicatie

-81.912

-65.350

-50.350

60067

Team Fin./JZ/Ink.

-1.843.872

-1.953.505

-1.969.877

60068

Begroting & verantwoording

-75.320

-75.480

-75.480

60069

Juridische kwaliteitszorg

-262.710

-260.010

-260.010

60070

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

-47.198

-92.409

-147.294

60071

Team Klant Contact Centrum

-434.595

-506.866

-439.754

60072

Team Projectrealisatie

-296.960

-166.079

19.455

60073

Team Ruimtelijk Beleid

-207.611

-91.959

58.399

60074

Team Sociaal Beleid

-645.275

-703.444

-271.285

60075

Team Bedrijfsbureau SD

-356.238

-153.995

-47.892

60076

Team Toegang SD

-497.611

-532.165

-446.220

60077

Calamiteit gemeentekantoor

-593.885

-545.400

0

60078

Herbouw gemeentekantoor

-116.758

-123.500

0

60079

Ondernemingsraad

-3.745

-7.500

-7.500

60080

Informatisering

-1.304.899

-1.338.932

0

9.5

Treasury

-278.028

123.549

80.355

60007

Treasury

-278.028

123.549

80.355

9.61

OZB woningen

-194.641

-194.800

-229.800

60008

Waardering Onroerende Zaken

-194.641

-194.800

-229.800

9.64

Belastingen overig

-885.145

-947.750

-1.900.250

60011

Belastingen

-885.145

-947.750

-1.900.250

9.8

Overige baten en lasten

-726.089

-749.527

60012

Reserveringen en stelposten

0

-726.089

-749.527

9.9

Vennootschapsbelasting

-3.826

60020

Vennootschapsbelasting

-3.826

0

0

Totaal lasten

-22.991.647

-22.581.503

-20.446.572

9.1

Bestuur

1.492

60014

Gemeenteraad

1.492

0

0

9.2

Burgerzaken

431.647

549.750

549.750

60001

Basis registratie personen (BRP)

384.176

474.750

474.750

60002

Burgerlijke stand

47.471

75.000

75.000

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

605.338

147.440

152.080

60004

Eigendommen

98.091

72.440

77.080

60006

Gronden algemeen

507.247

75.000

75.000

9.4

Overhead

1.453.915

1.891.389

16.265

60053

Materieel TWB

37.397

0

0

60054

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

11.710

0

0

60055

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

76.689

9.580

0

60056

Facilitair

0

350

350

60057

Huisvesting gem.kantoor/-werf

8.528

0

0

60059

Team Informatievoorziening

582.164

548.800

0

60060

Automatisering

678.272

562.191

11.000

60063

Personeelsbeheer

70.247

44.520

0

60064

Personeelsontwikkeling

11.442

0

0

60065

Organisatieontwikkeling

10.916

10.400

0

60066

Communicatie

1.793

0

0

60067

Team Fin./JZ/Ink.

22.652

4.915

4.915

60069

Juridische kwaliteitszorg

347

0

0

60072

Team Projectrealisatie

16.301

15.000

0

60073

Team Ruimtelijk Beleid

10.735

23.133

0

60074

Team Sociaal Beleid

18.467

3.600

0

60075

Team Bedrijfsbureau SD

199.000

0

0

60077

Calamiteit gemeentekantoor

-302.745

545.400

0

60078

Herbouw gemeentekantoor

0

123.500

0

9.5

Treasury

118.456

145.433

228.433

60007

Treasury

118.456

145.433

228.433

9.61

OZB woningen

8.981.190

8.950.240

8.950.240

60008

Waardering Onroerende Zaken

515

0

0

60009

Onr.Zaakbelast. - Woningen

8.980.675

8.950.240

8.950.240

9.62

OZB niet-woningen

2.961.766

2.924.000

2.754.000

60010

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

2.961.766

2.924.000

2.754.000

9.64

Belastingen overig

3.771.019

3.802.300

4.742.300

60011

Belastingen

3.771.019

3.802.300

4.742.300

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

65.396.793

65.305.000

62.294.000

60013

Gemeentefonds - Algemene uitkering

59.601.530

59.506.000

57.029.000

60019

Gemeentefonds - Sociaal Domein

5.795.263

5.799.000

5.265.000

9.8

Overige baten en lasten

132.005

131.000

60012

Reserveringen en stelposten

132.005

131.000

0

Totaal baten

83.853.621

83.846.552

79.687.068

Saldo baten en lasten

60.861.976

61.265.049

59.240.496

69809

Onttrekkingen reserves

3.810.699

3.856.540

4.089.340

69809

Toevoegingen

-3.402.432

-3.388.366

-3.538.400

Saldo inclusief mutaties reserves

61.270.243

61.733.223

59.791.436

Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties  in de jaarrekening.

Overzicht personele inzet:

9

Bestuur en ondersteuning

Werkelijk 2020

60001

Basis registratie personen (BRP)

-531.050

60002

Burgerlijke stand

-96.750

60003

Verkiezingen

-21.400

60004

Eigendommen

-60.032

60005

Overige gebouwen

-68.268

60006

Gronden algemeen

-158.912

60007

Treasury

-7.800

60011

Belastingen

-39.000

60051

Stafafdeling

10.800

60052

Team Technisch Wijkbeheer

1.498.094

60054

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

1.643.396

60055

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

6.560

60059

Team Informatievoorziening

236.634

60067

Team Fin./JZ/Ink.

46.800

60070

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

1.332.856

60071

Team Klant Contact Centrum

664.995

60072

Team Projectrealisatie

1.800.399

60073

Team Ruimtelijk Beleid

1.632.797

60074

Team Sociaal Beleid

931.364

60075

Team Bedrijfsbureau SD

2.067.700

60076

Team Toegang SD

2.182.410

totaal lasten

13.071.592

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2021 13:15:49 met de export van 06/22/2021 13:00:14