Wijzigingen risico’s t.o.v. Programmabegroting 2021 en COVID-19 plan
Ten opzichte van Programmabegroting 2021 (reguliere risico’s met peildatum 31 augustus 2020) en het COVID-19 plan (COVID-19 risico’s met peildatum 18 november 2020) zijn er een aantal veranderingen in de risico’s met een risicoscore van 15 of hoger zichtbaar. Zie hiervoor de beschrijving in de vorige paragrafen. De wijzigingen in de overige risico’s worden hieronder nader toegelicht.
- Het risico Projectsubsidies is komen te vervallen omdat het project Bochten van de Karstraat is stilgelegd.
- Het risico op verkeer is verlaagd. Uit de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat de kans dat dit risico zich voordoet minder groot kan worden ingeschat.
- Het risico Omgevingswet is nieuw. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 en ook de Wet private kwaliteitsborging heeft invloed op de hoogte van de te ontvangen leges. Lingewaard heeft samen met ODRA-bouwpartners Arnhem en Renkum een bureau opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de gevolgen. Het risico zal per 1 januari 2022 relevanter worden. Om het onderwerp scherp in beeld te houden, nemen we het nu al op in de risicoparagraaf.
- Het COVID-19 risico sport en cultuur is verlaagd. De middelen van Provincie/Rijk zijn afdoende gebleken om de culturele instellingen en organisatie, verenigingen en dorpshuizen te ondersteunen. Van het opgezette vangnet voor financiële ondersteuning (1 e ronde) voor deze groep wordt nog beperkt gebruik gemaakt.
- De PFAS en stikstof problematiek is nog immer relevant en leidt tot vertraging in projecten voor woningbouw en infrastructuur. Ondanks dat in 2020 de nodige woningen zijn gerealiseerd, heeft het gevolgen voor de in het CUP opgenomen ambitie van woningbouw.
Uit de Monte Carlo simulatie komt een totaal benodigde weerstandscapaciteit van € 7.215.000. Het reguliere risicobedrag is € 1.430.000 lager dan bij de Programmabegroting 2021. Dit is het gevolg van het verlagen van een aantal risico’s zoals hierboven beschreven. Het risicobedrag ten behoeve van COVID-19 is € 1.050.000 lager dan in het COVID-19 plan. Dit komt door het dalen van de risico’s Niet tijdig realiseren doelstellingen Taskforce en Sport en cultuur. Zoals bij ieder P&C-document is dit een momentopname. Naast de genoemde wijzigingen in risico’s heeft het gebruik van de statistische Monte Carlo simulatie ook gevolgen op het totale risicobedrag.