In onderstaande kostendekkingsoverzichten wordt de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.
Overzicht kostendekking bouwleges | Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
ODRA / Bouwen (incl. welstand) | 8.3 Wonen en bouwen | -1.127.300 | -1.131.300 | -1.160.500 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -236.700 | -237.600 | -243.700 |
Interne kosten | 8.3 Wonen en bouwen | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
Overhead | 0.4 Overhead | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
Subtotaal lasten | -1.393.000 | -1.397.900 | -1.433.200 | |
Baten | ||||
Leges vergunningen | 8.3 Wonen en bouwen | 1.500.000 | 1.500.000 | 998.000 |
Subtotaal baten | 1.500.000 | 1.500.000 | 998.000 | |
Saldo (- is nadelig, + is voordelig) | 107.000 | 102.100 | -435.200 | |
Dekkingspercentage | 107,7% | 107,3% | 69,6% |
De toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening vindt u hier.
Overzicht kostendekking basisregistratie personen | Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Materieelkosten | 0.2 Burgerzaken | -18.500 | -18.500 | -22.200 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -3.900 | -3.900 | -4.700 |
Interne kosten | 0.2 Burgerzaken | -146.200 | -146.200 | -146.200 |
Overhead | 0.4 Overhead | -129.200 | -129.200 | -129.200 |
Afdracht rijksleges | -251.800 | -251.800 | -139.600 | |
Subtotaal lasten | -549.600 | -549.600 | -441.900 | |
Baten | ||||
Opbrengst Rijksleges | 0.2 Burgerzaken | 251.800 | 251.800 | 139.600 |
Opbrengst Gemeentelijke leges | 0.2 Burgerzaken | 228.600 | 223.000 | 244.600 |
Subtotaal baten | 480.400 | 474.800 | 384.200 | |
Saldo (- is nadelig, + is voordelig) | -69.200 | -74.800 | -57.700 | |
Dekkingspercentage | 87,4% | 86,4% | 86,9% |
De leges voor reisdocumenten en rijbewijzen worden vastgesteld door de Rijksministerraad.
Overzicht kostendekking burgerlijke stand | Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Kosten Burgerlijke stand | 0.2 Burgerzaken | -30.000 | -30.000 | -27.100 |
Algemene kosten | 0.2 Burgerzaken | -10.000 | -10.000 | -3.100 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -1.700 | -1.700 | -2.500 |
Interne kosten | 0.2 Burgerzaken | -81.700 | -81.700 | -81.700 |
Overhead | 0.4 Overhead | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
Subtotaal lasten | -195.600 | -195.600 | -186.600 | |
Baten | ||||
Opbrengst leges | 0.2 Burgerzaken | 76.500 | 75.000 | 47.500 |
Subtotaal baten | 76.500 | 75.000 | 47.500 | |
Saldo (- is nadelig, + is voordelig) | -119.100 | -120.600 | -139.100 | |
Dekkingspercentage | 39,1% | 38,3% | 25,5% |
Overzicht kostendekking APV en bijzondere wetten | Taakveld | Begroting | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Kosten aanvragen APV | 1.2 Openbare orde en veiligheid | -800 | -800 | -900 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -200 | -200 | -200 |
Interne kosten | 1.2 Openbare orde en veiligheid | -363.000 | -363.000 | -363.000 |
Overhead | 0.4 Overhead | -255.400 | -255.400 | -255.400 |
Subtotaal lasten | -619.400 | -619.400 | -619.500 | |
Baten | ||||
Opbrengst leges | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 37.300 | 23.600 | 36.200 |
Subtotaal baten | 37.300 | 23.600 | 36.200 | |
Saldo (- is nadelig, + is voordelig) | -581.900 | -595.800 | -583.300 | |
Dekkingspercentage | 6,0% | 3,8% | 5,8% |
*Gewijzigd na toekenning rijksmiddelen in het herstelplan COVID-19.