De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 4.707.000 na vaststelling van de programmabegroting. De werkelijke opbrengst (€ 4.776.600) wijkt 1,5% af ten opzichte van de raming.
Overzicht kostendekking riolering | Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Algemeen rioolbeheer | 7.2 Riolering | -1.988.500 | -2.297.400 | -1.905.400 |
Onderhoud | 7.2 Riolering | -1.087.200 | -1.070.200 | -1.368.000 |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | -103.700 | -142.000 | -165.300 |
Perceptiekosten rioolheffing | 0.64 Belastingen overig | -147.000 | -176.500 | -197.200 |
Overhead | 0.4 Overhead | -411.900 | -417.600 | -377.700 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -497.900 | -696.800 | -695.400 |
Kwijtschelding rioolheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | -145.000 | -145.000 | -131.100 |
Subtotaal Lasten | -4.381.200 | -4.945.500 | -4.840.100 | |
BATEN | ||||
Baten rioolheffing | 7.2 Riolering | 4.707.000 | 4.707.000 | 4.776.600 |
Subtotaal Baten | 4.707.000 | 4.707.000 | 4.776.600 | |
Saldo (- is nadelig, + is voordelig) | 7.2 Riolering | 325.800 | -238.500 | -63.500 |
Egalisatievoorziening | -325.800 | 238.500 | 63.500 | |
Dekkingspercentage | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
*Inclusief 2e Tussentijdse rapportage 2020
Het saldo ad. € 63.500 is onttrokken aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”. Hierdoor wordt het dekkingspercentage 100%.
Het verschil in toegerekende perceptiekosten ontstaat door een nieuwe methode van berekening. De totale perceptiekosten zijn hierbij gelijk, maar de doorbelasting naar de verschillende heffingen wordt in de nieuwe methode beter zichtbaar.
De toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening vindt u hier.