Toelichting op het overzicht van baten en lasten

WMO uitvoeringskosten
Op de kostenplaats WMO uitvoeringskosten is een groot aantal deelbudgetten opgenomen. We verantwoorden de posten met de grootste onderschrijdingen:

• In 2020 is aan 808 volwassenen een mantelzorgcompliment toegekend. Een stijging van ruim 6% ten opzichte van 2019. De uitgaven waren € 36.300 lager dan begroot.

• We hadden te maken met een voordeel van € 30.700 bij het Maatwerkfonds WMO. We zagen het gebruik echter wel toenemen. Er was € 50.000 geraamd.

• Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voert voor Lingewaard een aantal werkzaamheden uit voor het Schakelteam en het Lokale Zorgnetwerk (LZN). De kosten voor de coördinatie van het Schakelteam en het LZN worden berekend op basis van het aantal overleggen. De uitgaven zijn € 32.600 lager dan begroot.

60662 Hulpmiddelen WMO

Verstrekken hulpmiddelen:

• Met ingang van 1 juli 2020 zijn door het huurcontract met Kersten Hulpmiddelenspecialist nieuwe producten in gebruik. Dit heeft geleid tot een kostenstijging van € 210.000 omdat huren duurder is. De gemeente Lingewaard had hulpmiddelen in eigendom. Deze werden verkocht aan Kersten. De opbrengst hiervan was € 686.000. Dit is lager dan wat we verwachtten zoals vermeld in de 1e Turap (€ 1 mln).

• Een voordeel van € 15.000 door lagere uitgaven rolstoelen dan begroot.

Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt gevraagd een bestemmingsreserve WMO hulpmiddelen in te stellen en daar een bedrag van € 491.000 aan toe te voegen.

Overige verstrekkingen:

• Een overschrijding van het budget woningaanpassingen met € 52.000 als gevolg van een grote woningaanpassing.
• Vraagafhankelijk vervoer: Ten opzichte van de begroting 2020 was er een nadeel van € 65.000. We hadden te maken met een afrekening over voorgaande jaren (voordeel € 42.500). Per saldo een nadeel van € 22.500.
• Opbrengst eigen bijdrage pashouders vraagafhankelijk vervoer is € 14.000 lager dan geraamd. Als gevolg van COVID-19 zijn er minder ritten verreden.