Financieel resultaat
Het programma 'Sociaal domein' sluit het jaar 2020 af met een voordeel van € 1,2 miljoen ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Voor zover van toepassing zijn bij elk taakveld de grote verschillen toegelicht.
Algemene financiële verantwoording programma 6
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, dat gedomineerd werd door het COVID-19-virus. De maatregelen die werden getroffen om het virus in te dammen, hadden grote gevolgen voor het leven van onze inwoners. De gevolgen hiervan zagen we vooral terug in het sociaal domein. Minder mogelijkheden voor sociale interactie zagen we terug in lagere uitgaven voor vervoer en groepsbegeleiding/ dagactiviteiten. Oplopende spanningen thuis en uitgestelde zorg leidden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding. De uitgaven op veel budgetten wijken daarom sterk af van wat we vorig jaar hadden begroot, in positieve of in negatieve zin. Vooral de uitgaven voor jeugd waren op een aantal onderdelen hoger dan verwacht, met een overschrijding van € 1.065.750. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie lager waren dan verwacht. Hierdoor hebben we per saldo een overschot op het totale budget voor het sociaal domein.
Voor de totstandkoming en uitvoering van de DOP’s, WOP’s en inwonersinitiatieven is het elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel. Er was sprake van een kleine onderbesteding die werd veroorzaakt door de COVID-19 maatregelen. Met de wijkplatforms hebben we de afspraak dat zij het jaarbudget maximaal 2 jaar kunnen overhevelen.
Sociaal domein is taakstellend
Wij hebben met u afgesproken dat het budget voor het sociaal domein taakstellend is. Dat wil zeggen dat tekorten in het sociaal domein worden opgevangen in het sociaal domein. Als instrument om binnen deze financiële kaders te blijven, hebben wij de Taskforce Sociaal Domein in het leven geroepen. Met de dertig maatregelen uit de taskforce willen we de kosten van het sociaal domein beheersen en ook in de toekomst kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners blijven bieden. Als blijkt dat de uitgaven in het sociaal domein per saldo hoger zijn dan begroot, stellen wij aanvullende maatregelen aan u voor.
Kostenplaatsen Sociaal domein
Om te kunnen bepalen of de uitgaven voor het sociaal domein binnen de afgesproken kaders blijven, is het belangrijk vast te stellen welke budgetten daaronder vallen. In lijn met de focus van de taskforce zijn dit alle budgetten die te maken hebben met de uitvoering van de drie wetten: Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Omdat we een beweging willen maken naar meer preventie en algemene voorzieningen, rekenen we ook de kosten mee die we hiervoor maken bij het sociaal domein. In de kaders voor het nieuwe beleidsplan sociaal domein heeft u besloten de beweging naar de voorkant (preventie en algemene voorzieningen) te financieren uit de achterkant (maatwerkvoorzieningen). Dit is alleen mogelijk als we de uitgaven voor maatwerk en preventie integraal afwegen.
Volgens deze definitie vallen alleen onderstaande kostenplaatsen uit programma 6 niet onder het sociaal domein:
60601 Sociaal en cultureel werk 60607 Dorpshuizen
60608 Dorpshuizen (beheer & onderhoud) 60609 Wijkplatforms
60610 Inwonerparticipatie 60611 Kinderdagverblijven
60612 Kinderdagverblijven (beheer & onderhoud) 60614 Opvang vluchtelingen
Reserve Sociaal domein
Met de raad is, tijdens de behandeling van het taskforcerapport eind 2019 en in verband met COVID-19 in 2020, afgesproken om het saldo van de voor- en nadelen binnen het sociaal domein beschikbaar te houden. Dit saldo is de optelsom van alle overschrijdingen en onderschrijdingen op de bovengenoemde kostenplaatsen. In deze jaarrekening zijn alle budgetafwijkingen hoger dan € 50.000 weergegeven. Daarnaast tellen ook mee de onder- en overschrijdingen kleiner dan € 50.000 op de niet verantwoorde kostenplaatsen (voor 2020 gaat het om de volgende kostenplaatsen 60602 algemeen maatschappelijk werk, 60604 algemene voorzieningen jeugd, 60605 jeugd en jongerenwerk, 60606 jeugd en jongerenwerk beheer & onderhoud, 60613 ouderenwerk en 60616 BBZ 2004). Als blijkt dat de overschrijding van het budget voor het sociaal domein structureel is en het nodig is extra besparingen te realiseren, doen wij hiervoor voorstellen in de taskforce.