B. Strategisch personeelsbeleid
Medewerkers zijn meer flexibel en zich meer bewust van de noodzaak om te werken aan hun (duurzame) inzetbaarheid. Teammanagers hebben een beter beeld van de opbouw van hun team en vormen zich een beeld over welke ontwikkeling nodig is.
Diverse teams hebben de eerste stappen gezet naar een strategisch personeelsplan. Het gaat dan om een analyse van de huidige situatie en de ontwikkelingen die op het team afkomen.
Het team Sociaal Beleid is eind 2020 gestart met een pilot op het gebied van competentiemanagement.
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid hebben we diverse activiteiten gestart:
- Er zijn diverse activiteiten ingezet om mensen (mentaal) gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Voorbeelden zijn de wandelchallenge, de inzet van coaches en gratis aanbod online trainingen. We hebben het aanbod uitgebreid vanwege COVID-19. Dit vindt plaats onder noemer “aandacht voor elkaar”.
- Ten behoeve van het thuiswerken zijn diverse maatregelen getroffen en acties ingezet. Deze zijn terug te lezen bij onderdeel A. Een organisatie in ontwikkeling .
- Medewerkers konden in 2020 gebruik maken van loopbaanbegeleiding en coaching. Ook werden er (digitale) trainingen aangeboden om te blijven werken aan de inzetbaarheid in het huidige werk en toekomstig werk. Deze activiteiten lopen door in 2021.
- Op het gebied van werving hebben we arbeidsmarktcommunicatie ingezet, toegespitst op de doelgroep die we willen bereiken en vindt recruitment onder meer plaats via LinkedIn.
- Aannamebeleid: het soort werkrelatie wordt afgestemd op het arbeidsperspectief binnen de functie.
Op het gebied van de Inclusieve organisatie hebben we een start gemaakt met een focus op een meer divers personeelsbestand. Enerzijds door te voldoen aan de banenafspraak en anderzijds door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden. Een voorbeeld hiervan is het aantrekken van statushouders en het bieden van perspectief op de arbeidsmarkt.
Om mensen duurzaam op te nemen in onze organisatie zijn er interne coaches opgeleid die de nieuwe collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt direct op de werkvloer begeleiden. Wanneer er drempels ontstaan in de samenwerking of op de inhoud van het werk kan de nieuwe collega terecht bij de interne coach. Deze interne coaches zijn directe collega’s die vaak hetzelfde werk uitvoeren. Op deze manier kan de nieuwe collega’s zowel inhoudelijk als sociaal ondersteund worden. Hiermee wordt de kans van slagen positief beïnvloed en kan er een duurzame match gecreëerd worden.
We zijn gestart met het optimaliseren en digitaliseren van het proces personele inzet. Een belangrijk uitgangspunt bij dit proces is (verbeteren van de) sturingsinformatie. Verder zijn we gestart met de (verplichte) aanbesteding van het salaris- en personeelssysteem. Daarbij hebben we in de eisen rekening gehouden met mogelijkheden op het gebied van managementinformatie.
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat 2020 | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|---|
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,35 | 6,43 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 5,49 | 6,29 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 611 | € 606 |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | max. 10% | 11,5% |
Overhead* | Percentage van de totale lasten | 12,9% | 12,9 |
Ziekteverzuim** | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 5,0% | 5,6% |
*) Het percentage overhead is berekend op basis van de totale lasten exclusief de uitgaven met betrekking tot de herbouw van het gemeentekantoor. Klik hier voor een nadere toelichting.
**) Dit is geen verplichte indicator.
Toelichting op enkele verplichte indicatoren
Formatie:
In de begroting hanteren we de definitiebepaling van de VNG, de werkelijk bezetting in fte op 1 januari van het vorige jaar. Daardoor kan er een verschil ontstaan tussen verwacht en werkelijk.
Personeelsbezetting:
De gemiddelde formatie die werkelijk bezet was. De bezetting is afhankelijk van het aantal vacatures dat op dat moment open stond. Er zijn dus uiteindelijk meer vacatures ingevuld dan vooraf was voorzien.
Apparaatskosten:
De apparaatskosten zijn berekend op basis van het overzicht overhead. De begrote kosten per inwoner bedragen € 611 en wijken af van het bedrag ad. € 579 dat in de begroting 2020 was opgenomen. Dat komt omdat we nu uitgaan van de begroting na wijziging.
Externe inhuur:
Onder externe inhuur vallen onder andere uitzendkrachten, zzp-ers of detacheringsovereenkomsten. Tijdelijke aanstellingen en payroll-medewerkers horen niet bij externe inhuur. Bovenop de normale inhuur op tijdelijke taken, hebben we ingehuurd op extra werkzaamheden als gevolg van COVID-19, ziektevervanging en projecten waarvoor we geen vast personeel aan kunnen nemen.
Overhead:
Het begrote percentage overhead bedraagt 12,9% en wijkt af van het percentage ad. 12% dat in de begroting 2020 was opgenomen. Dat komt omdat we in de jaarrekening zijn uitgegaan van de begroting na wijziging.